这个其实没什么太需要技巧的，主要要搞明白各个供应商的账期！确保不要过了账期或者提前付款。如果供应商多的话，就需要用EXCEL建立供应商档案，用条件格式设置账期提醒（具体怎么做上网上查查，很简单），每天看一下（一定要和采购部门沟通好，供应商有什么变化要及时通知财务，我这就经常出现某材料换了新供应商了我财务不知道什么时候换的，账期和结算方式是怎样的）。
然后再想做好点，就是跟踪各供应商的价格，涨跌情况，和仓库、生产了解供货质量 等情况。
还有就是和供应商对账，保证采购单开具正确（这个看公司的内控情况了，管理的好的一般没啥问题，管理不好的光改错单据就能烦死）。
最后每月出一下应付账款的报表，可以适当分析一下（比如预算完成情况、价格变化情况、采购量增减变化及原因等）……其他的还需要大神补充，一点浅见，权当参考。
PS：重要提醒！一定要先把你公司的流程给吃透，你应该怎么做、要填什么单据一定要按流程来！切记！
